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沈阳住房公积金管理中心 2019年部门预算(含“三公”经费预算)

时间:2019-02-15 来源:财务会计部 文字大小: 打印:打印

第一部分 沈阳住房公积金管理中心概况

    一、 主要职责

    沈阳住房公积金管理中心(以下简称中心)主要职能是:贯彻执行有关住房公积金管理法律和政策,编制我市住房公积金归集、使用计划,经市住房公积金管理委员会(以下简称管委会)批准后执行;编制计划执行情况报告,报管委会审批;编制年度预决算,经市财政部门审核,提交管委会审议后执行;负责记载职工住房公积金缴存、提取、使用等情况;负责全市住房公积金统一核算工作;负责审批住房公积金提取和个人住房公积金贷款发放以及住房公积金保值、增值和归还等工作;负责本单位党的建设和群团工作;担管委会决定的其他事项;承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳住房公积金管理中心2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 沈阳住房公积金管理中心本级

中心本级内设机构:办公室、机关党委、人事教育部、法规稽查部、综合计划部、资金筹集部、个人贷款部、财务会计部、科技信息部、审计稽核部、客户服务部、资产保全部。本级分支机构和平管理部、沈河管理部、铁西管理部、大东管理部、皇姑管理部、浑南管理部、于洪管理部、苏家屯管理部、沈北新区管理部、辽中管理部、新民管理部、法库管理部、康平管理部13个管理部。

2. 沈阳住房公积金管理中心铁路分中心

    铁路分中心下设综合科、财务科、个人贷款科、资金筹集科、科技信息科、审计稽核科、沈阳管理部、大连管理部、锦州管理部、丹东管理部和通辽管理部11个部门。

第二部分 沈阳住房公积金管理中心2019年部门预算公开表


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第三部分 沈阳住房公积金管理中心2019年部门预算情况说明

一、关于沈阳住房公积金管理中心2019年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,沈阳住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入(一般公共预算拨款收入);支出包括:住房保障支出。沈阳住房公积金管理中心2019年收支总预算9,048.08万元,比2018年收支总预算11,503.25万元减少2,455.17万元,主要是由于2019年电子政务运维项目及线路租用经费报大数据局审核,未在2019年年初财政预算下达中体现。

二、关于沈阳住房公积金管理中心2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数21.78万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费4.60万元;公务用车购置及运行费17.18万元。2019年预算数比2018年预算数减少69.05万元,其中:因公出国(境)费无变化;公务接待费比2018年预算数减少2.17万元;公务用车购置及运行费比2018年减少66.88万元,主要是由于2018年10月事业单位车辆改革后,中心拟保留5台车辆,封存19台,2019年公务用车运行维护费较2018年有所减少。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

沈阳住房公积金管理中心为一般事业单位,不属于行政事业单位(含参照公务员法管理的事业单位),所以此项不做说明。

二)政府采购预算安排情况。

2019年沈阳住房公积金管理中心政府采购预算总额943.30万元,其中:政府采购货物预算169.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算773.82万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年8月31日,沈阳住房公积金管理中心共有车辆24辆,均为一般公务用车。单位价值200 万元以上大型设备1台。

2019年部门预算安排购置车辆0台,安排单位价值200 万元以上大型设备0台。

(四)绩效目标设置情况。

    2019年沈阳住房公积金管理中心所有项目均实行绩效目标管理,涉及资金2,994.41万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入:指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。